訂正有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
減価償却費	26,883千円		23,931千円
株式報酬費用	5,246		12,216
投資有価証券評価損	93,445		93,445
一括償却資産	1,926		2,923
未払事業税	1,587		6,349
税務上の繰越欠損金	628,728		991,272
その他	3,033		2,913
繰延税金資産小計	760,850		1,133,052
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△628,728		△991,272
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△132,122		△141,779
評価性引当額小計	△760,850		△1,133,052
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△3,346		△7,400
繰延税金負債合計	△3,346		△7,400
繰延税金資産の純額(△は負債)	△3,346		△7,400

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)及び当事業年度(2021年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。