繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年9月30日)		当事業年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	7,777千円		6,778千円
繰延税金資産合計	37,584		43,244
繰延税金資産の純額	37,584		43,244

(注)評価性引当額の変動の主な要因は、貸倒引当金にかかる評価性引当額の増加によるものであります。

2024/12/27 15:54

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年9月30日)		当連結会計年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
未払事業税	8,711千円		8,962千円
繰延税金負債との相殺	△2,763		△3,339
繰延税金資産の純額	38,497		44,249
繰延税金負債合計	△55,818		△39,653
繰延税金資産との相殺	2,763		3,339
繰延税金負債の純額	△53,054		△36,314

(注)評価性引当額の変動の主な要因は、貸倒引当金にかかる評価性引当額の増加によるものであります。

2024/12/27 15:54