有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	4,577		3,075
貸倒引当金	25,642		17,132
賞与引当金	20,210		11,823
減価償却超過額	7,852		8,980
未払費用	23,002		23,652
子会社株式	73,503		83,057
税務上の繰越欠損金	240,368		409,516
その他	2,352		6,333
繰延税金資産小計	397,510		563,572
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△240,368		△409,516
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△157,141		△154,056
評価性引当額小計	△397,510		△563,572
繰延税金資産合計	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。