有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	3,075		―
貸倒引当金	17,132		6,504
賞与引当金	11,823		15,662
減価償却超過額	8,980		8,046
未払費用	23,652		27,430
子会社株式	83,057		83,057
税務上の繰越欠損金	409,516		412,135
その他	6,333		6,817
繰延税金資産小計	563,572		559,654
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△409,516		△412,135
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△154,056		△147,518
評価性引当額小計	△563,572		△559,654
繰延税金資産合計	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。