有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	6,504		11,100
賞与引当金	15,662		17,712
減価償却超過額	8,046		9,237
未払費用	27,430		29,593
子会社株式	83,057		83,057
税務上の繰越欠損金	412,135		537,795
その他	6,817		12,359
繰延税金資産小計	559,654		700,855
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△412,135		△537,795
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△147,518		△163,060
評価性引当額小計	△559,654		△700,855
繰延税金資産合計	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。