有価証券報告書-第15期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

			(単位:千円)
	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	11,100		7,342
賞与引当金	17,712		14,896
減価償却超過額	9,237		7,848
未払費用	29,593		25,198
子会社株式	83,057		83,057
税務上の繰越欠損金	537,795		614,937
その他	12,359		12,396
繰延税金資産小計	700,855		765,677
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△537,795		△614,937
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△163,060		△150,739
評価性引当額小計	△700,855		△765,677
繰延税金資産合計	―		―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。