有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	7,586千円		7,769千円
ポイント引当金	1,630		1,392
商品評価損	19,280		42,513
敷金	4,325		3,829
未払金	221		229
未払事業税	22,112		9,747
退職給付引当金	7,782		7,459
その他	2,708		3,123
繰延税金資産小計	65,648		76,063
評価性引当額	-		-
繰延税金資産合計	65,648		76,063
繰延税金負債
前払費用	△6,658		△2,618
繰延税金負債合計	△6,658		△2,618
繰延税金資産の純額	58,990		73,445

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。