有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	7,769千円		7,134千円
商品評価損	42,513		37,981
敷金	3,829		3,829
未払金	229		6,360
未払事業税	9,747		11,404
退職給付引当金	7,459		9,412
その他	4,516		5,305
繰延税金資産小計	76,063		81,428
評価性引当額	-		-
繰延税金資産合計	76,063		81,428
繰延税金負債
前払費用	△2,618		△3,705
その他	-		△378
繰延税金負債合計	△2,618		△4,083
繰延税金資産の純額	73,445		77,344

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。