有価証券報告書-第22期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年9月30日)			当事業年度 (2020年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	21,629	千円		26,425	千円
未払事業税	3,274			9,928
減価償却超過額	3,117			7,418
商品評価損	1,414			4,870
未払法定福利費	4,005			4,987
資産除去債務	1,285			138
その他	2,676			2,815
繰延税金資産小計	37,403			56,584
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△189			△428
評価性引当額小計	△189			△428
繰延税金資産合計	37,214			56,155

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。