有価証券報告書-第4期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	2,608千円		4,533千円
未払賞与	5,593		5,600
敷金及び保証金	3,337		3,614
減価償却超過額	22,803		28,866
減損損失	13,583		7,557
資産調整勘定	-		51,002
繰越欠損金	217,732		224,164
その他	14,322		13,649
繰延税金資産小計	279,981		338,990
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△217,732		△201,157
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△62,249		△56,934
評価性引当額小計	△279,981		△258,092
繰延税金資産合計	-		80,897

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。