訂正有価証券報告書-第6期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年12月31日)		当事業年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	4,020千円		4,563千円
未払賞与	6,635		195
敷金及び保証金	3,690		3,765
減価償却超過額	34,841		50,473
減損損失	7,557		30,150
資産調整勘定	17,000		‐
関係会社株式評価損	‐		7,509
繰越欠損金	245,578		263,301
その他	13,834		25,866
繰延税金資産小計	333,159		385,826
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△232,821		△261,810
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△52,963		△88,400
評価性引当額小計	△285,785		△350,210
繰延税金資産合計	47,374		35,615

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年12月31日)
税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
当事業年度(2022年12月31日)
税引前当期純損失であるため注記を省略しております。