訂正有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	38,760千円		29,303千円
未払事業税等	18,327		28,451
賞与引当金	52,638		54,437
減価償却超過額	19,398		16,078
退職給付引当金	17,996		21,778
役員退職慰労引当金	22,340		23,442
投資有価証券評価損	4,411		4,769
未払費用	27,427		25,893
会員権等評価損	26,087		23,509
その他	18,205		21,080
繰延税金資産合計	245,594		248,745
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△7,586		△11,985
その他	△2,287		△2,502
繰延税金負債合計	△9,873		△14,487
繰延税金資産(負債)の純額	235,720		234,257

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。