紀文食品（2933）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2020年3月31日: 7364万
2020年12月31日 +27.29%: 9375万
2021年3月31日 -18.56%: 7635万
2021年6月30日 +24.97%: 9541万
2021年9月30日 +6.89%: 1億199万
2021年12月31日 -7.27%: 9458万
2022年3月31日 +7.38%: 1億156万
2022年6月30日 +31.6%: 1億3366万
2022年9月30日 +14.55%: 1億5311万
2022年12月31日 +5.66%: 1億6178万
2023年3月31日 -26.11%: 1億1954万
2023年6月30日 -10.32%: 1億721万
2023年9月30日 +43.73%: 1億5409万
2023年12月31日 -16.06%: 1億2935万
2024年3月31日 -25.62%: 9621万
2024年6月30日 +29.52%: 1億2461万
2024年9月30日 -16.14%: 1億450万
2024年12月31日 +9.64%: 1億1457万
2025年3月31日 -8.4%: 1億495万
2025年6月30日 -17.5%: 8658万
2025年9月30日 +17.49%: 1億172万
2025年12月31日 -26.75%: 7451万
2026年3月31日 +67.3%: 1億2466万
2026年6月30日 -0.83%: 1億2362万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	156,910千円	213,639千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/23 17:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	56,122千円	50,592千円
繰延税金負債合計	△6,631,724	△9,096,693
繰延税金資産(負債)の純額(注)1	△5,861,150	△8,231,540

(注)1.繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2026/06/23 17:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当該見積り及び仮定については、見積り特有の不確実性が存在するため、実際の結果が異なった場合には、翌連結会計年度以降の連結財務諸表において、固定資産の減損損失(特別損失)が発生する可能性があります。
c.繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できること、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産に計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りとなるため、事業環境等の変化により見積りが減少した場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

2026/06/23 17:03