有価証券報告書-第19期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	16,423千円		48,611千円
未払事業税	1,206		829
固定資産税	35		28
賞与引当金	4,758		8,544
関係会社執行役員負担金	9,840		9,840
株式報酬費用	272		2,549
資産除去債務	3,110		3,117
減価償却費	391		2,572
繰延税金資産小計	36,039		76,094
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△16,423		△48,611
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△12,975		△16,391
評価性引当額小計	△29,398		△65,002
繰延税金資産合計	6,640		11,091
繰延税金負債
資産除去債務	2,792		2,482
繰延税金負債合計	2,792		2,482
繰延税金資産(負債)の純額	3,847		8,609

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2023年3月31日)
税引前当期純損失のため注記を省略しております。
当事業年度(2024年3月31日)
税引前当期純損失のため注記を省略しております。