有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	44,242千円		34,163千円
未払事業税	2,034		1,869
固定資産税	35		38
賞与引当金	10,079		10,678
関係会社株式評価損	-		3,464
貸倒損失	-		4,026
貸倒引当金	-		18,655
関係会社執行役員負担金	10,130		10,130
株式報酬費用	7,080		13,995
資産除去債務	5,099		5,227
減損損失	8,170		5,613
減価償却費	2,134		1,283
繰延税金資産小計	89,008		109,147
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△44,203		△34,163
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△25,759		△56,224
評価性引当額小計	△69,962		△90,387
繰延税金資産合計	19,045		18,760
繰延税金負債
資産除去債務	3,849		3,550
繰延税金負債合計	3,849		3,550
繰延税金資産(負債)の純額	15,196		15,209

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2025年3月31日)
税引前当期純損失のため注記を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)
税引前当期純損失のため注記を省略しております。