有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
資産除去債務	13,811千円		13,869千円
未払事業税	12,556 〃		15,529 〃
役員退職慰労引当金	2,679 〃		4,570 〃
退職給付引当金	1,292 〃		630 〃
その他	4,058 〃		4,603 〃
繰延税金資産合計	34,398千円		39,203千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△9,636千円		△8,838千円
繰延税金負債合計	△9,636 〃		△8,838 〃
繰延税金資産の純額	24,761千円		30,364千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。