繰延税金負債

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(税効果会計関係)
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2025/06/26 13:14

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	15,976	千円	12,342	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	―		△4,261

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/26 13:14

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△149,857	千円	△267,373	千円
繰延税金負債合計	△563,580	千円	△696,774	千円
繰延税金資産又は繰延税金負債の純額	101,320	千円	△29,004	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

2025/06/26 13:14

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定負債)
固定負債は、前連結会計年度末に比べ0.2%増加し、100億6千5百万円となりました。これは、リース債務が減少したものの、長期借入金や繰延税金負債が増加したことなどによります。
これらの結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて4.6%減少し、246億2千6百万円となりました。

2025/06/26 13:14