有価証券届出書(新規公開時)

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2019年3月22日 (注)1	-	普通株式 12,500,000	△398	99	-	-
2021年3月30日 (注)2	普通株式 6,948,800 優先株式 5,555,000	普通株式 19,448,800 優先株式 5,555,000	2,250	2,350	2,250	2,250
2021年12月27日 (注)3	-	普通株式 19,448,800 優先株式 5,555,000	△2,250	99	△2,250	-
2023年3月29日 (注)4	優先株式 △5,555,000	普通株式 19,448,800	-	99	-	-
2023年6月27日 (注)5	普通株式 1,000,000	普通株式 20,448,800	180	279	180	180

(注) 1.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。この結果、資本金が398百万円減少(減資割合80.0%)しております。
2.有償第三者割当 普通株式6,948,800株 優先株式 5,555,000株 発行価額360円 資本組入額180円
主な割当先 合同会社ムーンサルト、AZ-Star3号投資事業有限責任組合、FP公開支援5号投資事業有限責任組合
3.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。この結果、資本金が2,250百万円減少(減資割合95.8%)しております。
4.合同会社ムーンサルトからの優先株式の取得、消却によるものであります。
5.新株予約権の行使による増加であります。