北里（368A）の繰延税金資産の推移 - 全期間
連結
- 2024年3月31日
- 1億9900万
- 2024年9月30日 -0.5%
- 1億9800万
- 2025年3月31日 -5.05%
- 1億8800万
- 2025年6月30日 +2.13%
- 1億9200万
- 2025年9月30日 -0.52%
- 1億9100万
- 2025年12月31日 -1.57%
- 1億8800万
- 2026年3月31日 -42.55%
- 1億800万
- 2026年6月30日 +3.7%
- 1億1200万
個別
- 2024年3月31日
- 1億7300万
- 2025年3月31日 -9.83%
- 1億5600万
- 2026年3月31日 -51.28%
- 7600万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2026/06/24 13:01
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(2025年3月31日) 当事業年度(2026年3月31日) 繰延税金資産 譲渡損益調整勘定 102百万円 -百万円 繰延税金負債合計 48 38 繰延税金資産の純額 156 76 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2026/06/24 13:01
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(2025年3月31日) 当連結会計年度(2026年3月31日) 繰延税金資産 譲渡損益調整勘定 102百万円 -百万円 繰延税金負債合計 48 39 繰延税金資産の純額 188 108 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- なお、連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。2026/06/24 13:01
イ.繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産について、将来の課税所得の見込み等により、回収可能性が高いと判断できる金額を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見込み等に依存するため、前提条件や仮定に変更が生じ減少した場合、繰延税金資産が調整され税金費用として計上される可能性があります。 - #4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- (重要な会計上の見積り)2026/06/24 13:01
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
