有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	186,993	千円	198,745	千円
賞与引当金	262,880		217,026
工事損失引当金	22,157		4,011
未払事業税	37,260		74,498
退職給付に係る負債	1,158,514		1,043,276
退職給付信託	95,022		95,972
その他有価証券評価差額金	47,559		95,328
減損損失	175,600		353,435
未収入金	19,466		100,743
その他	279,100		394,314
繰延税金資産小計	2,284,555		2,577,353
評価性引当額	△420,110		△700,079
繰延税金資産合計	1,864,445		1,877,273
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,562,270	千円	△1,777,046	千円
固定資産圧縮積立金	△231,982		△227,499
その他	△4,798		△4,483
繰延税金負債合計	△1,799,051		△2,009,028
繰延税金資産(負債)の純額	65,394		△131,755

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9	%	30.9	%
(調整)
永久に損金に算入されない項目	1.5		0.5
永久に益金に算入されない項目	△0.2		△0.3
住民税均等割等	0.8		0.9
評価性引当額	△1.0		5.1
その他	△1.1		△2.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.9		34.7