繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	335,687千円	398,375千円
繰延税金負債合計	△1,764,663	△2,156,469
繰延税金資産(△は負債)の純額	249,130	△5,592

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/26 15:00

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	444,880千円	523,602千円
繰延税金負債合計	△1,771,877	△2,163,684
繰延税金資産の純額	623,585	296,638

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/26 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(固定資産)
当連結会計年度末における固定資産の残高は、384億1千7百万円(前連結会計年度末は363億2千3百万円)となり、20億9千4百万円増加した。主な要因は、土地の増加(81億3千2百万円から90億3千万円へ8億9千8百万円の増)、建設仮勘定の増加(5千3百万円から3億6千4百万円へ3億1千1百万円の増)、投資有価証券の増加(146億6千4百万円から162億8千5百万円へ16億2千1百万円の増)、繰延税金資産の減少(6億2千3百万円から3億2百万円へ3億2千1百万円の減)である。
(流動負債)

2024/06/26 15:00