有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	335,687千円	398,375千円
未払事業税	60,734	68,867
賞与引当金社会保険料	51,999	59,644
退職給付引当金	1,511,181	1,582,212
土地評価損	302,945	302,945
減損損失	9,272	8,899
その他	97,616	82,324
繰延税金資産小計	2,369,437	2,503,270
評価性引当額	△355,643	△352,393
繰延税金資産合計	2,013,793	2,150,877
繰延税金負債
土地評価益	△310,357	△294,627
投資有価証券評価益	△121,544	△121,544
その他有価証券評価差額金	△751,925	△1,169,074
圧縮積立金	△579,409	△569,818
その他	△1,426	△1,403
繰延税金負債合計	△1,764,663	△2,156,469
繰延税金資産(△は負債)の純額	249,130	△5,592

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。
当事業年度(2024年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。