有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
工事損失引当金	2,187千円		-千円
賞与引当金	10,783		12,232
退職給付引当金	68,317		54,382
役員退職慰労引当金	10,437		11,186
投資有価証券評価損	38,048		38,048
ゴルフ会員権評価損	17,572		17,572
土地評価損	26,529		26,529
その他	24,271		29,091
繰延税金資産小計	198,148		189,043
評価性引当額	△86,685		△85,898
繰延税金資産合計	111,462		103,144
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△13,207		△23,552
その他	△3,124		△2,499
繰延税金負債合計	△16,332		△26,052
繰延税金資産の純額	95,130		77,092

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。