有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)		当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	12,232千円		16,513千円
退職給付引当金	54,382		56,341
役員退職慰労引当金	11,186		11,656
投資有価証券評価損	38,048		38,048
ゴルフ会員権評価損	17,572		17,572
土地評価損	26,529		26,529
その他	29,091		32,041
繰延税金資産小計	189,043		198,703
評価性引当額	△85,898		△84,187
繰延税金資産合計	103,144		114,516
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,552		△12,504
その他	△2,499		△1,874
繰延税金負債合計	△26,052		△14,379
繰延税金資産の純額	77,092		100,136

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。