有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	16,207千円		20,488千円
退職給付引当金	47,746		51,367
役員退職慰労引当金	15,232		11,602
投資有価証券評価損	52,604		52,604
ゴルフ会員権評価損	17,572		17,572
土地評価損	26,529		26,529
その他	44,351		32,927
繰延税金資産小計	220,244		213,091
評価性引当額	△96,834		△96,867
繰延税金資産合計	123,409		116,224
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△23,250		△11,936
その他	△624		-
繰延税金負債合計	△23,875		△11,936
繰延税金資産の純額	99,534		104,287

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率
の100分の5以下であるため、注記を省略しております。