有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
工事損失引当金	-千円		2,187千円
賞与引当金	11,091		10,783
退職給付引当金	66,885		68,317
役員退職慰労引当金	11,264		10,437
投資有価証券評価損	38,048		38,048
ゴルフ会員権評価損	17,572		17,572
土地評価損	26,529		26,529
その他	36,996		24,271
繰延税金資産小計	208,387		198,148
評価性引当額	△89,928		△86,685
繰延税金資産合計	118,459		111,462
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△13,913		△13,207
その他	△3,954		△3,124
繰延税金負債合計	△17,867		△16,332
繰延税金資産の純額	100,591		95,130

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。