訂正有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)			当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
その他有価証券評価差額金	261	百万円		463	百万円
退職給付に係る負債	195	百万円		177	百万円
未実現固定資産売却益	266	百万円		269	百万円
役員退職慰労金未払金	26	百万円		26	百万円
その他	176	百万円		158	百万円
繰延税金資産小計	926	百万円		1,095	百万円
評価性引当額	△87	百万円		△73	百万円
繰延税金資産合計	839	百万円		1,021	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△16	百万円		△6	百万円
その他	△12	百万円		△9	百万円
繰延税金負債合計	△28	百万円		△15	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	811	百万円		1,006	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております