繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年11月30日)		当事業年度(2023年11月30日)
繰延税金資産合計	3,275		3,318
繰延税金負債
前払年金費用	△4,527		△4,837

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/02/29 12:44

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年11月30日)		当連結会計年度(2023年11月30日)
繰延税金資産合計	7,810		7,963
繰延税金負債
退職給付に係る資産	△6,052		△8,348

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/02/29 12:44

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

・負債は、1,147億2百万円と前期末比59億41百万円増加
主に繰延税金負債の増加32億8百万円、固定負債のその他の増加21億54百万円によるものです。
・純資産は、3,113億3百万円と前期末比166億80百万円増加

2024/02/29 12:44