有価証券報告書-第163期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	1,261,120千円		1,523,222千円
営業投資有価証券評価損	116,003		131,044
関係会社株式評価損	464,080		709,857
貸倒引当金	534,625		694,964
その他	122,181		113,651
繰延税金資産小計	2,498,011		3,172,740
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,261,120		1,351,930
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,208,616		1,634,884
評価性引当額	△2,469,737		2,986,815
繰延税金資産合計	28,274		185,924
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△18,340		-
関係会社長期貸付金等	△53,315		176,914
営業投資有価証券	△3		9,009
繰延税金負債合計	△71,658		185,924
繰延税金資産(△は負債)の純額	△43,384		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。