有価証券報告書-第156期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2016年3月31日)		当事業年度 (2017年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	2,074,138千円		1,977,004千円
営業投資有価証券評価損	279,518		167,878
関係会社株式評価損	115,037		115,037
その他有価証券評価差額金	120,750		207,092
その他	200,249		113,230
繰延税金資産小計	2,789,694		2,580,243
評価性引当額	△2,789,358		△2,579,944
繰延税金資産合計	336		299
繰延税金負債
営業投資有価証券	△1,294		△8
資産除去債務(固定資産)	△437		△374
その他有価証券評価差額金	△1,553		△1,871
繰延税金負債合計	△3,285		△2,255
繰延税金資産(△は負債)の純額	△2,948		△1,955

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2016年3月31日)		当事業年度 (2017年3月31日)
法定実効税率	33.1%		30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3		3.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.0		△0.0
住民税均等割	0.1		0.1
評価性引当額	△17.5		△27.7
その他	△0.0		△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	15.9		6.3