有価証券報告書-第95期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	904,007	769,769
セグメント間取引消去	△40,290	△39,248
連結財務諸表の売上高	863,717	730,520

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	132,195	89,049
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△83,809	△74,207
連結財務諸表の営業利益	48,385	14,841

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,236,471	3,219,992
セグメント間取引消去	△41,701	△37,768
全社資産(注)	335,170	279,039
連結財務諸表の資産合計	3,529,940	3,461,264

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社(太陽毛絲紡績株式会社)の余資運用資金、長期投資資金等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	41,487	42,718	569	583	42,056	43,301
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	20,998	18,899	30	59	21,029	18,959

(注)1.減価償却費調整額は主に本社建物にかかるものであります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、川口本社インターネットルーターの投資額であります。