半期報告書-第100期(2023/11/01-2024/10/31)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	286,432	265,555
セグメント間取引消去	△11,868	△11,400
中間連結財務諸表の売上高	274,563	254,155

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	53,414	55,347
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△39,277	△39,773
中間連結財務諸表の営業利益	14,137	15,573

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,095,372	3,036,187
セグメント間取引消去	△43,555	△39,026
全社資産(注)	445,680	544,655
中間連結財務諸表の資産合計	3,497,497	3,541,816

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の余資運用資金、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	21,409	21,962	516	306	21,925	22,269
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	17,494	2,851	2,656	175	20,151	3,027

(注)減価償却費の調整額は、主にソフトウエアにかかるものであります。