半期報告書-第102期(2025/11/01-2026/10/31)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	260,690	294,158
セグメント間取引消去	△11,400	△11,400
中間連結財務諸表の売上高	249,290	282,758

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	51,974	54,251
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△38,911	△39,753
中間連結財務諸表の営業利益	13,062	14,497

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	2,955,881	2,943,162
セグメント間取引消去	△1,125	△14,107
全社資産(注)	544,639	870,701
中間連結財務諸表の資産合計	3,499,395	3,799,756

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の余資運用資金、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	22,334	21,715	259	382	22,594	22,097
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,606	9,730	-	173	13,606	9,903

(注)減価償却費の調整額は、主にソフトウエアにかかるものであります。