半期報告書-第96期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	415,217	283,117
セグメント間取引消去	△20,152	△20,646
中間連結財務諸表の売上高	395,065	262,471

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	44,757	24,913
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△40,522	△40,945
中間連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	4,235	△16,032

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,238,677	3,198,785
セグメント間取引消去	△42,904	△40,264
全社資産(注)	315,377	261,859
中間連結財務諸表の資産合計	3,511,150	3,420,380

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社(太陽毛絲紡績株式会社)の余資運用資金、長期投資資金等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	21,118	21,358	283	303	21,401	21,662
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	14,249	2,948	-	115	14,249	3,063

(注)減価償却費の調整額は、主にソフトウエアにかかるものであります。