有価証券報告書-第96期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	769,769	538,561
セグメント間取引消去	△39,248	△39,588
連結財務諸表の売上高	730,520	498,973

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	89,049	70,177
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△74,207	△73,305
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	14,841	△3,127

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,219,992	3,166,999
セグメント間取引消去	△37,768	△42,618
全社資産(注)	279,039	275,377
連結財務諸表の資産合計	3,461,264	3,399,759

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社(太陽毛絲紡績株式会社)の余資運用資金、長期投資資金等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	42,718	43,198	583	618	43,301	43,817
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	18,899	12,981	59	257	18,959	13,238

(注)1.減価償却費調整額は主に本社建物にかかるものであります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、川口本社の照明設備および冷暖房設備等の投資額であります。