半期報告書-第99期(2022/11/01-2023/10/31)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	268,231	286,432
セグメント間取引消去	△13,547	△11,868
中間連結財務諸表の売上高	254,684	274,563

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	52,466	53,414
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△44,211	△39,277
中間連結財務諸表の営業利益	8,254	14,137

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,143,616	3,095,372
セグメント間取引消去	△39,936	△43,555
全社資産(注)	384,376	445,680
中間連結財務諸表の資産合計	3,488,056	3,497,497

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の余資運用資金、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	19,992	21,409	319	516	20,311	21,925
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	31,365	17,494	-	2,656	31,365	20,151

(注)1.減価償却費の調整額は、主にソフトウエアにかかるものであります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、ソフトウエアの投資額であります。