半期報告書-第98期(令和3年11月1日-令和4年10月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	282,756	268,231
セグメント間取引消去	△20,842	△13,547
中間連結財務諸表の売上高	261,914	254,684

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	52,475	52,466
セグメント間取引消去	-	-
全社費用(注)	△38,899	△44,211
中間連結財務諸表の営業利益	13,576	8,254

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	3,162,880	3,143,616
セグメント間取引消去	△41,625	△39,936
全社資産(注)	332,545	384,376
中間連結財務諸表の資産合計	3,453,800	3,488,056

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社(太陽毛絲紡績株式会社)の余資運用資金(現金預金)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	20,425	19,992	637	319	21,063	20,311
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,965	31,365	218	-	7,183	31,365

(注)減価償却費の調整額は、主にソフトウエアにかかるものであります。