訂正有価証券報告書-第164期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
繰越欠損金	250,217千円	246,592千円
関係会社株式評価損	114,824 〃	180,143 〃
退職給付引当金	106,329 〃	113,329 〃
貸倒引当金	82,657 〃	301,823 〃
資産除去債務	28,905 〃	29,073 〃
役員退職慰労引当金	5,394 〃	2,214 〃
棚卸資産評価損	5,278 〃	― 〃
未払賞与等	3,899 〃	4,997 〃
その他	4,039 〃	18,684 〃
繰延税金資産小計	601,546千円	896,859千円
評価性引当額	△601,546 〃	△896,859 〃
繰延税金資産合計	―	―
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金	△40,934 〃	△38,196 〃
資産除去債務に対応する除去費用	△8,627 〃	△6,788 〃
その他有価証券評価差額金	△4,700 〃	△7,206 〃
繰延税金負債合計	△54,262千円	△52,191千円
繰延税金負債の純額	△54,262千円	△52,191千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。