有価証券報告書-第55期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	10,989,690	9,219,123
セグメント間取引消去	△2	△59
連結財務諸表の売上高	10,989,687	9,219,063

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	191,243	649,625
セグメント間取引消去	15,036	14,904
全社費用(注)	△189,713	△171,374
連結財務諸表の営業利益	16,565	493,156

(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	8,166,825	6,611,482
全社資産(注)	1,278,529	1,090,894
連結財務諸表の資産合計	9,445,354	7,702,377

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	460,193	87,114	―	―	14,794	13,326	474,987	100,441
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	210,041	129,772	―	―	6,345	3,134	216,386	132,906

(注) 減価償却費の調整額は、報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。また、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに配分していない全社資産に係る資本的支出であります。