有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)			当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債	660,984	千円		770,169	千円
役員長期未払金否認額	69,017			67,057
賞与引当金損金算入限度超過額	191,096			217,575
投資有価証券評価損否認額	116,862			116,862
施設利用権評価損否認額	55,627			44,876
その他	397,406			300,914
繰延税金資産小計	1,490,996			1,517,456
評価性引当額	△340,160			△341,381
繰延税金資産合計	1,150,835			1,176,074
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△299,931			△207,148
固定資産圧縮積立金	△647,719			△635,095
その他	△36,537			△43,830
繰延税金負債合計	△984,188			△886,073
繰延税金資産の純額	166,646			290,001

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			0.5
受取配当金等永久に益金に算入されない項目			△ 0.2
住民税均等割			0.6
税額控除			△ 1.9
過年度法人税等			2.5
その他			0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率			32.6