有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)			当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	55	百万円		0	百万円
関係会社株式	2,836			5,095
貸倒引当金	143			163
賞与引当金	69			68
繰越欠損金	1,517			1,571
その他	430			831
繰延税金資産小計	5,052			7,731
評価性引当額	△5,052			△7,731
繰延税金資産合計	-			-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	386			554
繰延税金負債合計	386			554
繰延税金負債の純額	386			554

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。