訂正有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4百万円	4百万円
その他	1〃	1〃
小計	6百万円	6百万円
評価性引当額	△6〃	△6〃
小計(流動)	―百万円	―百万円
繰越欠損金	19,409〃	19,424〃
繰延資産	3,999〃	3,929〃
退職給付引当金	60〃	56〃
小計	23,468百万円	23,409百万円
評価性引当額	△23,468〃	△23,409〃
小計(固定)	―百万円	―百万円
繰延税金資産合計	―百万円	―百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の要因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%	30.9%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△452.2%	△106.2%
評価性引当額の増減	361.3%	68.2%
その他	0.2%	0.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△59.8%	△6.3%