有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	20,504百万円	20,333百万円
繰延資産	3,871 〃	3,855 〃
退職給付引当金	40 〃	32 〃
賞与引当金	5 〃	4 〃
その他	0 〃	0 〃
繰延税金資産小計	24,422百万円	24,226百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△20,504 〃	△20,333 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△3,917 〃	△3,893 〃
評価性引当額合計	△24,422 〃	△24,226 〃
繰延税金資産合計	―百万円	―百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の要因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%	30.6%
(調整)
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△203.2%	20.3%
評価性引当額の増減	174.0%	△50.3%
その他	△6.0%	0.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△4.6%	1.5%