児玉化学工業（4222）の繰延税金資産の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2019年3月31日: 2315万
2019年6月30日 +121.29%: 5124万
2019年9月30日 +8.14%: 5542万
2019年12月31日 -29.92%: 3884万
2020年3月31日 +87.88%: 7297万
2020年6月30日 -6.59%: 6816万
2020年9月30日 -10.46%: 6104万
2020年12月31日 -7.05%: 5673万
2021年3月31日 -55.59%: 2520万
2021年6月30日 -6.45%: 2357万
2021年9月30日 -4.63%: 2248万
2021年12月31日 -7.97%: 2069万
2022年3月31日 +10.39%: 2283万
2022年6月30日 +9.34%: 2497万
2022年9月30日 +5.41%: 2632万
2022年12月31日 -8.53%: 2407万
2023年3月31日 -4.01%: 2311万
2023年6月30日 -4.31%: 2211万
2023年9月30日 +10.34%: 2440万
2023年12月31日 -0.05%: 2438万
2024年3月31日 -26.99%: 1780万
2024年6月30日 +1.07%: 1799万
2024年9月30日 +4.93%: 1888万
2024年12月31日 +1.49%: 1916万
2025年3月31日 +14.89%: 2202万
2025年6月30日 +999.99%: 3億977万
2025年9月30日 +69.26%: 5億2431万
2025年12月31日 -1.78%: 5億1496万
2026年3月31日 +4.13%: 5億3621万

個別

2021年3月31日: 3396万
2022年3月31日 -48.34%: 1754万
2023年3月31日 -54.86%: 792万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	908,260千円	931,305千円
評価性引当額小計	△953,947千円	△954,897千円
繰延税金資産の合計	24,600千円	45,835千円
繰延税金負債合計	△124,229千円	△178,657千円
繰延税金資産の純額	△99,629千円	△132,822千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/30 9:33

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金(注)1	908,260千円	931,305千円

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/30 9:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

①重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたりまして、決算日における資産・負債の報告数値、報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積りは、主に貸倒引当金、棚卸資産、繰延税金資産、固定資産の減損損失及び退職給付に係る負債等であり、継続して評価を行っております。
当社は、以下の会計上の見積りが当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与えるものと考えております。

2025/06/30 9:33

#4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
1.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/30 9:33