有価証券報告書-第85期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
未払事業税	24百万円	36百万円
未払賞与	217 〃	216 〃
たな卸資産評価損	77 〃	38 〃
貸倒引当金	17 〃	17 〃
販売促進引当金	129 〃	138 〃
連結会社内部利益消去	69 〃	87 〃
退職給付に係る負債	358 〃	293 〃
役員退職慰労引当金	114 〃	124 〃
投資有価証券評価損	60 〃	60 〃
その他	393 〃	378 〃
繰延税金資産小計	1,463 〃	1,391 〃
評価性引当額	△454 〃	△449 〃
繰延税金資産合計	1,008 〃	941 〃
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△245百万円	△278百万円
土地再評価に係る繰延税金負債	△1,168 〃	△1,168 〃
繰延税金負債合計	△1,414 〃	△1,446 〃
繰延税金負債の純額	△405 〃	△505 〃

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。