(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
(1) 流動資産
賞与引当金	28,115	千円	27,934	千円
未払事業税	7,633	千円	3,030	千円
未払社会保険料	4,341	千円	4,329	千円
その他	2,398	千円	2,501	千円
小計	42,488	千円	37,795	千円
評価性引当額	△42,488	千円	△37,795	千円
流動資産合計	-	千円	-	千円
(2) 固定資産
投資有価証券	79,760	千円	79,760	千円
役員退職慰労引当金	32,330	千円	35,292	千円
債務保証損失引当金	7,781	千円	-	千円
子会社出資金	408,798	千円	408,798	千円
減損損失	416,462	千円	332,162	千円
繰越欠損金	359,598	千円	534,259	千円
その他	5,493	千円	5,454	千円
小計	1,310,225	千円	1,395,729	千円
評価性引当額	△1,310,225	千円	△1,395,729	千円
固定資産合計	-	千円	-	千円
繰延税金資産合計	-	千円	-	千円
(繰延税金負債)
固定負債
建物圧縮記帳積立金	21,988	千円	21,424	千円
その他有価証券評価差額金	889	千円	898	千円
繰延税金負債合計	22,877	千円	22,322	千円
差引:繰延税金資産 (△負債)の純額	△22,877	千円	△22,322	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	-	%	30.7	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	%	2.4	%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-	%	△40.2	%
評価性引当額	-	%	7.2	%
還付法人税	-	%	△0.1	%
住民税等均等割	-	%	0.3	%
その他	-	%	0.0	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	%	0.3	%

(注) 前事業年度は税引前当期純損失のため記載を省略しております。