訂正有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額	2,326百万円		2,147百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額	3,414		1,912
関係会社株式評価損	5,900		5,900
その他	10,872		10,838
繰延税金資産小計	22,514		20,800
評価性引当額	△15,399		△15,113
繰延税金資産合計	7,114		5,686
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△5,683		△5,146
固定資産圧縮積立金	△737		△713
その他	△140		△125
繰延税金負債合計	△6,561		△5,984
繰延税金資産(△は繰延税金負債)の純額	552		△298

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.4%		30.4%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5		0.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△17.4		△16.0
住民税均等割	0.5		0.3
税額控除	△4.2		△3.6
外国源泉税	3.6		3.8
評価性引当額の増減	0.3		△0.7
その他	0.0		0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.7		14.7