有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	18,907千円		19,451千円
未払事業税	1,196		1,668
未払社会保険料	2,682		2,770
有償支給未実現利益	5,379		4,227
たな卸資産評価額	8,341		8,315
退職給付に係る負債	33,308		34,675
役員退職慰労引当金	51,868		54,977
投資有価証券減損	9,586		9,586
ゴルフ会員権	956		956
減損損失	4,710		4,710
資産除去債務	9,303		9,312
その他	2,052		1,964
繰延税金資産小計	148,298		152,617
評価性引当額	△57,333		△58,589
繰延税金資産合計	90,964		94,028
繰延税金負債と相殺	△78,809		△82,008
繰延税金資産の純額	12,154		12,019
繰延税金負債
資産除去債務に対応する資産	△104		△97
固定資産圧縮積立金	△7,222		△6,955
土地圧縮積立金	△47,107		△47,107
その他有価証券評価差額金	△282,958		△329,711
繰延税金負債合計	△337,393		△383,872
繰延税金資産と相殺	78,809		82,008
繰延税金負債の純額	△258,583		△301,864

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分5以下であるため注記を省略しております。