有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	19,451千円		20,367千円
未払事業税	1,668		2,531
未払社会保険料	2,770		2,776
有償支給未実現利益	4,227		7,166
たな卸資産評価額	8,315		6,724
退職給付に係る負債	34,675		33,375
役員退職慰労引当金	54,977		49,869
投資有価証券減損	9,586		9,586
ゴルフ会員権	956		956
減損損失	4,710		6,517
資産除去債務	9,312		9,317
その他	1,964		1,779
繰延税金資産小計	152,617		150,968
評価性引当額	△58,589		△61,625
繰延税金資産合計	94,028		89,342
繰延税金負債と相殺	△82,008		△74,110
繰延税金資産の純額	12,019		15,232
繰延税金負債
資産除去債務に対応する資産	△97		△92
固定資産圧縮積立金	△6,955		△6,699
土地圧縮積立金	△47,107		△47,107
その他有価証券評価差額金	△329,711		△406,147
繰延税金負債合計	△383,872		△460,048
繰延税金資産と相殺	82,008		74,110
繰延税金負債の純額	△301,864		△385,937

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分5以下であるため注記を省略しております。