その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
税効果額	△327	△1,921
その他有価証券評価差額金	739	4,394
繰延ヘッジ損益:

2024/06/24 15:00

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
工事進行基準	387		371
その他有価証券評価差額金	123		36
繰延ヘッジ損失	30		113
資産除去債務に対応する除去費用	230		230
その他有価証券評価差額金	1,384		3,142
繰延ヘッジ利益	79		70

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異発生原因の主な内訳

2024/06/24 15:00

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
税務上の繰越欠損金(注2)	4,109		4,314
その他有価証券評価差額金	127		44
繰延ヘッジ損失	96		377
資産除去債務に対応する除去費用	230		230
その他有価証券評価差額金	1,431		3,271
繰延ヘッジ利益	79		72

(注1)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。
当該変動の主な内容は、棚卸資産評価損の減少によるものです。

2024/06/24 15:00